2017年孝感市委党史办（地方志办）部门决算公开

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2017年孝感市委党史办（地方志办）部门决算公开

发表日期：2018-09-19 00:00:00 来源：本站作者：被阅读[1714]次

一、本部门主要职责

（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导，贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、地方志工作的方针、政策，制定全市党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。

（二）研究、编写孝感地方党史和地方志，编辑出版相应的党史、方志书刊。

（三）征集、整理、编纂孝感地方党史和地方志资料。

（四）负责党史、方志资料集征、归档管理，并搞好地情资源的开发利用工作。

（五）指导县、市、区和市直单位的编史修志工作，审查重要史志书稿。

（六）按照市政府的要求，编纂出版《孝感年鉴》，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。

（七）运用党史、地方志的编研和信息化建设成果，配合有关部门开展爱国主义和革命传统及地情宣传教育。

（八）指导市党史学会、市地方志学会的工作，承担市新四军历史研究会的有关工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

“三定”方案核定编制16名，工勤岗位控制数1名，其中主任1名，副主任2名，总编辑1名；内设科室5个：综合科、党史科、方志科、组织史科、宣教科。内设领导职数8名，科长5名，副科长3名。现有在职干部11人（正县2人、副县2人，正科6人，副科1人），工勤岗位数1人，退休干部16人。

三、部门决算编报情况

（一）2017年收入支出决算总体情况说明

孝感市委党史办（市地方志办）2017年收入总计394.41万元，支出总计381.86万元，年末结转和结余33.54万元。

（二）2017年收入决算情况说明

孝感市委党史办（市地方志办）2017年本年收入合计394.41万元，其中：财政拨款收入394.41万元。

（三）2017年支出决算情况说明

孝感市委党史办（市地方志办）2017年本年支出合计381.86万元，年末结转和结余33.54万元（项目支出结转和结余0.18万元），其中：基本支出326.29万元，占支出总额的85.45%；项目支出55.57万元，占支出总额的14.55%。

（四）2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孝感市委党史办（市地方志办）2017年财政拨款支出年初预算394.41元，支出决算381.86万元，完成年初预算的96.82%。

（五）2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孝感市委党史办（市地方志办）2017年财政拨款基本支出326.29万元，其中：人员经费274.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公“经费情况

孝感市委党史办（市地方志办）2017年“三公经费”支出3.7万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中运行维护费2.8万元，购置费0元）；公务接待费0.9万元（共计20批次110人），占“三公经费”的24.32%。

五、机关运行经费执行情况

2017年财政拨款基本支出326.29万元，其中：人员经费274.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、政府性基金情况

无此类情况。

七、政府采购执行情况

2017年1月至12月，我单位编制政府采购预算总计97700元，实际支出共90285元，其中车辆加油服务12000元，硒鼓电脑维修1703元，复印纸投影仪维修1140元，文印费5905元，台式电脑6台28380元，正版化软件22100元，档案整理费用16057元，搬家服务3000元，共计节约总金额7415元，全部按照采购计划备案落实。

八、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政局当年拨付的资金。

（二）离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委党史办（市地方志办）用于退休人员的支出。

（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市委党史办（市地方志办）用于机关干部职工医疗方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

九、国有资产占用情况

2017年度新增台式电脑6台共计28380元，安装正版化软件10套共计22100元。

十、预算绩效管理情况

根据财政局统一安排，我单位作为市直30个开展部门整体支出绩效评价工作部门之一，整体支出绩效评价采取绩效报告模式，绩效报告模式简化为自评表方式，以2017年部门预算文本的绩效目标为基础进行评价。

（一）专项支出预算54万元，其中：

1、《孝感年鉴》专项经费8万元

2、新四军研究会活动经费5万元

3、编修《中共孝感历史》8万元

4、编撰《孝感市组织史资料》8万元

5、地方志年度资料征集整理经费5万元

6、《中共孝感市委执政要览》经费8万元

7、地情资源开发利用5万元

8、信息网站建设维护经费5万元

9、《湖北改革开放实录》课题经费2万元

（二）绩效目标完成情况

产出指标：质量指标编纂文字差错率小于万分之一

时效指标：年底完成资料征集和印刷发行

效益指标：社会效率指标存史资政作用

可持续影响指标：记载每年工作情况留存后世

服务对象满意度指标：具体指标人民群众满意度90%以上

十一、决算公开表格

表1：

2017年收入支出决算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	394.41	一、一般公共服务支出		14	381.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		15
二、上级补助收入	3		三、国防支出		16
三、事业收入	4		四、公共安全支出		17
四、经营收入	5		五、教育支出		18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		19
六、其他收入	7		……		20
	8				21
本年收入合计	9	394.41	本年支出合计		22	381.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		23
年初结转和结余	11	20.98	年末结转和结余		24	33.54
	12				25
合计	13	415.40	合计		26	415.40

表2：

2017年收入决算表
单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		394.41	394.41
201	一般公共服务支出	394.41	394.41
20131	党委办公厅及相关机构事务	394.41	394.41
2013101	行政运行	394.41	394.41

表3：

2017年支出决算表
单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			381.86	326.29	55.57
201		一般公共服务支出	381.86	326.29	55.57
20131		党委办公厅及相关机构事务	381.86	326.29	55.57
2013101		行政运行	381.86	326.29	55.57

表4：

2017年财政拨款收入支出决算总表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	394.41	一、一般公共服务支出	15	381.86	381.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	394.41	本年支出合计	23	381.86	381.86
年初财政拨款结转和结余	10	20.98	年末财政拨款结转和结余	24	33.54	33.54
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	415.40	合计	28	415.40	415.40

表5：

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		381.86	326.29	55.57
201	一般公共服务支出	381.86	326.29	55.57
20131	党委办公厅及相关机构事务	381.86	326.29	55.57
2013101	行政运行	381.86	326.29	55.57

表6：

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		326.29	274.41	51.88
201	一般公共服务支出	326.29	274.41	51.88
20131	党委办公厅及相关机构事务	326.29	274.41	51.88
2013101	行政运行	326.29	274.41	51.88

表7：

2017年财政拨款“三公”经费支出决算表
					单位：万元
2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
3.7	0	2.8	0	2.8	0.9

表8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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